Contrato federal · Empenho 2023NE000141 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE APOIO PARA OS PÉS PARA OS SETORES DA PFCG, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DOCUMENTO SEI N. 26496186 - PROCESSO 08118.000599/2022-90.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou WALDIELLI REZENDE PANIAGO (CNPJ 53.171.210/0001-09) para: despesa empenhada visando a aquisição de apoio para os pés para os setores da pfcg, conforme autorização constante no documento sei n. 26496186 - processo 08118.000599/2022-90.. Valor global contratado: R$ 4.722,70. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- WALDIELLI REZENDE PANIAGOCNPJ 53.171.210/0001-09
- Processooficial
- 08118.000599/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.722,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.722,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPOAJUSTÁVEL, LARGURA 41 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINCLINAÇÃO 4 SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES | 83 | R$ 56,90 | R$ 4.722,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.722,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.722,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000141 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.722,70 · a liquidar R$ 4.722,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000141 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000599/2022-90
valor global após o termo: R$ 4.722,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799693
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.