Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DO DSEI/ISUL, DESCRITAS NO PROJETO BÁSICO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA (CNPJ 91.950.261/0001-28) para: contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas unidades do dsei/isul, descritas no projeto básico.. Valor global contratado: R$ 75.130,32. Vigência de 31/01/2017 a 31/12/2099 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - INTERIOR SUL 257053
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIACNPJ 91.950.261/0001-28
- Processooficial
- 25065.000763/2016-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 75.130,36
- Valor globaloficial
- R$ 75.130,32
- Assinaturaoficial
- 18/01/2017
- Publicaçãooficial
- 01/02/2017
- Vigênciaoficial
- 31/01/2017 a 31/12/2099
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 6.260,86 | R$ 75.130,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438.035,96
- A liquidarcalculado
- R$ 24.931,34
- Liquidadocalculado
- R$ 152,90
- Pagocalculado
- R$ 400.938,14
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000023 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.924,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.924,39
- 2022NE000206 · 04/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.100,00
- 2023NE000088 · 16/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.568,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.568,75
- 2023NE000155 · 11/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.001,67 · a liquidar R$ 8.040,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.961,63
- 2024NE000012 · 16/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 105.034,02 · a liquidar R$ 16.891,30 · liquidado R$ 152,90 · pago R$ 87.989,82
- 2025NE000037 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.522,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.522,53
- 2021NE000042 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 103.884,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.871,02
Faturas
- 07/2025 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.333,23
- 1132078 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.283,71
- 1103224 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.557,57
- 1070512 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.825,97
- 1041348 · emitida 06/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.322,95
- 1009330 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.825,42
- 978324 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.548,19
- 949432 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.770,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 79970
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.