Contrato federal · Empenho 2025NE000455 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TIC-COMPUTADORES (COMPUTADOR-TIPO I-PADRAO), PREGAO 90017/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DA DSGTI/RT/CRB
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0005-24) para: aquisicao de equipamentos tic-computadores (computador-tipo i-padrao), pregao 90017/2024, para atender demandas da dsgti/rt/crb. Valor global contratado: R$ 281.750,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0005-24
- Processooficial
- 23244.002097/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 281.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 281.750,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS CO… | 49 | R$ 5.750,00 | R$ 281.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 281.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000455 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 281.750,00 · a liquidar R$ 281.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NFE/3412/CRB · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000455 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002097/2024-11
valor global após o termo: R$ 281.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 799749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.