Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 146 COLCHOES, PARA MELHORIA DAS INSTALACOES DAS DELEGACIAS DE POLICIA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E GUAIRA/PR, ITEM 8, PREGAO 90…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de 146 colchoes, para melhoria das instalacoes das delegacias de policia federal de foz do iguacu, cascavel e guaira/pr, item 8, pregao 90010/2025 - 200340, em atendimento ao des…. Valor global contratado: R$ 39.420,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 08389.006635/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA EXTRAFIRME/ ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO 100% ALGODÃO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, PRAZO GARAN… | 146 | R$ 270,00 | R$ 39.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.420,00 · a liquidar R$ 39.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 640 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.006635/2025-81
valor global após o termo: R$ 39.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.