Contrato federal · Empenho 2025NE002384 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19651 COLUNI, AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 2025NC001917
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706 (CNPJ 47.717.813/0001-60) para: siacompras 19651 coluni, aquisição de eletrodomésticos 2025nc001917. Valor global contratado: R$ 368,61. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706CNPJ 47.717.813/0001-60
- Processooficial
- 23069.190222/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,61
- Valor globaloficial
- R$ 368,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA PASSAR ROUPATÁBUA PASSAR ROUPA, MATERIAL BASE AGLOMERADO NAVAL, ESPUMA RECOBERTO TECIDO ALGODÃO, COMPRIMENTO 0,85 M, LARGURA 1,05 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓVEL MDF LAQUEADO BRANCO, BASE RETRÁTIL, COM GAV E,… | 3 | R$ 122,87 | R$ 368,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,61
- A liquidarcalculado
- R$ 368,61
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002384 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 368,61 · a liquidar R$ 368,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 79 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002384 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190222/2025-82
valor global após o termo: R$ 368,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800143
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.