Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, CFME DOC SEI 3936299 PROCESSO 23411.019167/2025-74, PREGAO 90011/2024 UASG 153173 - FNDE, ADESAO A ATA NAO PARTICIPANTE, CAMPUS C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 05.730.111/0001-77) para: atender despesa com aquisicao de bens permanentes, cfme doc sei 3936299 processo 23411.019167/2025-74, pregao 90011/2024 uasg 153173 - fnde, adesao a ata nao participante, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 5.950,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 05.730.111/0001-77
- Processooficial
- 23411.019167/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TEMPERATURA 1° A + 7° °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, CAPACIDADE 1.044 L | 1 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.950,00 · a liquidar R$ 5.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 78104 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019167/2025-74
valor global após o termo: R$ 5.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.