Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
PARTICIPACAO 206/2025 NA IRP 40/2025 PREGAO 90102/2025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - BOIA CAIXA D AGUA E PLAFONIER PARA O CAMPUS POCOS DE CALDAS
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: participacao 206/2025 na irp 40/2025 pregao 90102/2025 - material para manutenção de bens imoveis - boia caixa d agua e plafonier para o campus pocos de caldas. Valor global contratado: R$ 414,45. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS 154809
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23500.001155.2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,45
- Valor globaloficial
- R$ 414,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO E ACRÍLICO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 24 W, COR BRANCA | 20 | R$ 18,90 | R$ 378,00 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 5 | R$ 7,29 | R$ 36,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414,45
Faturas
- 20562 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 414,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.001155.2025-94
valor global após o termo: R$ 414,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.