Contrato federal · Empenho 2025NE001002 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22721
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 31.827.596/0001-21) para: solicitação nº 22721. Valor global contratado: R$ 10.730,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 31.827.596/0001-21
- Processooficial
- 23208.001815/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, MATERIAL PRATELEIRAS MDF | 1 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 2 M, LARGURA 1 M, PROFUNDIDADE 0,58 M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ANT… | 4 | R$ 2.220,00 | R$ 8.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001002 · 22/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.730,00 · a liquidar R$ 10.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2379 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001002 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001815/2024-61
valor global após o termo: R$ 10.730,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800369
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.