Contrato federal · Contrato 00165/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES PARA ATENDER A UNIDADE DPU/PORTO VELHO/RO.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MULTITEC ELEVADORES LTDA (CNPJ 09.477.789/0001-40) para: contratação de empresa especializada no serviço de manutenção em elevadores para atender a unidade dpu/porto velho/ro.. Valor global contratado: R$ 40.536,00. Vigência de 05/10/2020 a 04/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MULTITEC ELEVADORES LTDACNPJ 09.477.789/0001-40
- Processooficial
- 08038.005691/2018-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00091/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 40.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.536,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2020
- Publicaçãooficial
- 29/10/2020
- Vigênciaoficial
- 05/10/2020 a 04/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 40.536,00 | R$ 40.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.849,60
- A liquidarcalculado
- R$ 6.305,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.402,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801994 · 23/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.683,60 · a liquidar R$ 6.305,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.378,00
- 2022NE000282 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000864 · 25/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.024,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80038
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.