Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
ITEM 4 - DESKTOP INTERMEDIÁRIO - GRUPO 02- ATA N. 07/2025- PREGÃO 01/2025- UASG MGI - 201057
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: item 4 - desktop intermediário - grupo 02- ata n. 07/2025- pregão 01/2025- uasg mgi - 201057. Valor global contratado: R$ 36.949,00. Vigência de 02/02/2026 a 01/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23089.046486/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 36.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.949,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 01/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 11 | R$ 3.359,00 | R$ 36.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.001,00
- A liquidarcalculado
- R$ 131.001,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001815 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 94.052,00 · a liquidar R$ 94.052,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002258 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.949,00 · a liquidar R$ 36.949,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16195 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.949,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.