Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.00.00.00.25(06)-COPIEPE. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90064/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA C…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: u.o.12.28.01.00.00.00.25(06)-copiepe. condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90064/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado e justificado pelo…. Valor global contratado: R$ 40.040,00. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23083.004539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 550 | R$ 72,80 | R$ 40.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.040,00
Faturas
- 6135 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004539/2025-27
valor global após o termo: R$ 40.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.