Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO. EMPRESA PROEPI HIGIENE E PROTEÇÃO LTDA, CNPJ 39.905.061/0001-33, CONFORME SRE 3943212, PROCESSO SEI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA (CNPJ 39.905.061/0001-33) para: empenho para atender despesas com material de limpeza e produto de higienização. empresa proepi higiene e proteção ltda, cnpj 39.905.061/0001-33, conforme sre 3943212, processo sei 23411.021514/2025-29, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 1.291,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDACNPJ 39.905.061/0001-33
- Processooficial
- 23411.021514/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.291,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.291,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, MATERIAL POLPA DE CELULOSE POLIMERO ACRILICO, POLIETILENO,, TIPO USO EXTERNO, TAMANHO MéDIO, TIPO ADESIVO TERMOPLÁSTICO PROTEGIDO FITA… | 480 | R$ 2,69 | R$ 1.291,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.291,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.291,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291,20 · a liquidar R$ 1.291,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1725 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021514/2025-29
valor global após o termo: R$ 1.291,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.