Contrato federal · Outros 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES - COMPRA INSTITUCIONAL - PAA
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL (CNPJ 22.469.865/0001-34) para: aquisição de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares - compra institucional - paa. Valor global contratado: R$ 162.741,81. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160422
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRALCNPJ 22.469.865/0001-34
- Processooficial
- 64276.005550/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.741,81
- Valor globaloficial
- R$ 162.741,81
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 4.136 | R$ 4,71 | R$ 19.480,56 |
| GELÉIA | 620 | R$ 8,94 | R$ 5.542,80 |
| LEGUME IN NATURA | 5.254 | R$ 5,15 | R$ 27.058,10 |
| CONDIMENTO | 630 | R$ 47,59 | R$ 29.981,70 |
| FRUTA | 3.265 | R$ 12,47 | R$ 40.714,55 |
| FRUTA | 5.170 | R$ 7,73 | R$ 39.964,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.744,78
- A liquidarcalculado
- R$ 38.086,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.658,02
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000444 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.054,22 · a liquidar R$ 5.734,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,10
- 2026NE000015 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.250,72
- 2026NE000298 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.347,00 · a liquidar R$ 10.347,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000044 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.588,00 · a liquidar R$ 5.529,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.058,10
- 2026NE000096 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.086,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.086,19
- 2026NE000035 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.877,50 · a liquidar R$ 1.514,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.362,95
- 2026NE000102 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.535,86 · a liquidar R$ 2.748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.787,86
- 2026NE000372 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.270,80 · a liquidar R$ 6.270,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000394 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,72
- 2026NE000420 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.650,62 · a liquidar R$ 990,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.660,28
- 2026NE000108 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.729,15 · a liquidar R$ 4.952,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 777,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2026 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64276.005550/2025-24
valor global após o termo: R$ 162.741,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
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