Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIARIO EM GERAL, EMPRESA 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19, CONFORME SRE 3947098, PROCESSO SEI 23411.02170…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO (CNPJ 46.580.136/0001-19) para: empenho para atender despesas com mobiliario em geral, empresa 46.580.136 cristiane castelo branco coutinho, cnpj 46.580.136/0001-19, conforme sre 3947098, processo sei 23411.021700/2025-68, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 2.652,49. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHOCNPJ 46.580.136/0001-19
- Processooficial
- 23411.021700/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.652,49
- Valor globaloficial
- R$ 2.652,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO/1 PRATELEIRA/PÉS DE APOIO | 1 | R$ 2.652,49 | R$ 2.652,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.652,49
- A liquidarcalculado
- R$ 2.652,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.652,49 · a liquidar R$ 2.652,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021700/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.652,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.