Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAQ. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA, EMPRESA JAVA WR LTDA, CNPJ 48.228.818/0001-92, CONFORME SRE 3996529, PROCESSO SEI 23411.023377/2025-67,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JAVA WR LTDA (CNPJ 48.228.818/0001-92) para: empenho para atender despesas com maq. ferramentas e utensílios de oficina, empresa java wr ltda, cnpj 48.228.818/0001-92, conforme sre 3996529, processo sei 23411.023377/2025-67, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 7.516,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JAVA WR LTDACNPJ 48.228.818/0001-92
- Processooficial
- 23411.023377/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFIADORA FERRAMENTASAFIADORA FERRAMENTAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ROTAÇÃO REBOLO 3.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARENAGEM E SISTEMA DE ILUMINACAO, AJUSTE DE ANGULAÇÃO 00 A 180 GRA, POTÊNCIA MOTOR 1/3 HP, PAD… | 1 | R$ 7.516,00 | R$ 7.516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.516,00 · a liquidar R$ 7.516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 150 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023377/2025-67
valor global após o termo: R$ 7.516,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800862
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.