Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, EMPRESA INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960, CNPJ 22.128.354/0001-59, CONFORME SRE 3997772, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960 (CNPJ 22.128.354/0001-59) para: empenho para atender despesas com material de sinalização rodoviaria, empresa ines de fatima rodacowski pedroso 02593614960, cnpj 22.128.354/0001-59, conforme sre 3997772, processo sei 23411.023440/2025-65, campus parana…. Valor global contratado: R$ 397,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960CNPJ 22.128.354/0001-59
- Processooficial
- 23411.023440/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 397,00
- Valor globaloficial
- R$ 397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS | 10 | R$ 39,70 | R$ 397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 397,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 397,00 · a liquidar R$ 397,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023440/2025-65
valor global após o termo: R$ 397,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 800905
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.