Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2024 COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/CE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (CNPJ 07.047.251/0001-70) para: valor para atender despesas com reconhecimento de obrigação nos meses de janeiro e fevereiro 2024 com fornecimento de energia elétrica para superintendência regional do incra/ce.. Valor global contratado: R$ 57.646,60. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARACNPJ 07.047.251/0001-70
- Processooficial
- 54000.004081/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.646,60
- Valor globaloficial
- R$ 57.646,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Publicaçãooficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 26.521 | R$ 220.000,00 | R$ 58.346,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.346,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.345,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 29/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 58.346,20 · a liquidar R$ 1,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.345,18
Faturas
- 02/2024 · emitida 07/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.342,12
- 01/2024 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.003,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.004081/2024-21
valor global após o termo: R$ 57.646,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.