Contrato federal · Empenho 2025NE001176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ESTANTE PARA LIVROS FACE DUPLA, CONFECCIONADO EM AÇO COM BAIXO TEOR DE CARBONO, COMPOSTA POR 08 PRATELEIRAS PLANAS (ADESÃO AO EDITAL DE…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou METALMADEIRA MOVEIS LTDA (CNPJ 00.456.881/0001-50) para: empenho para atender despesas com aquisição estante para livros face dupla, confeccionado em aço com baixo teor de carbono, composta por 08 prateleiras planas (adesão ao edital de licitação 53/2024, ata de registro de pr…. Valor global contratado: R$ 374.000,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- METALMADEIRA MOVEIS LTDACNPJ 00.456.881/0001-50
- Processooficial
- 02001.038409/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 374.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO DUPLA FACE, PROFUNDIDADE 58 CM, COR BEGE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8 UN, ALTURA 2,00 M, LARGURA 1,00 M | 170 | R$ 2.200,00 | R$ 374.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 374.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001176 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 374.000,00 · a liquidar R$ 374.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2124 · emitida 15/01/2026 · PendenteR$ 374.000,00
- 2124 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 374.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001176 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.038409/2024-08
valor global após o termo: R$ 374.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801231
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.