Contrato federal · Empenho 2025NE000858 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT,…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou B2W INFORMATICA LTDA (CNPJ 31.495.962/0002-73) para: despesa referente a aquisicao de equipamentos eletronicos, mobiliario e bens diversos para estruturacao do ceartt e manutencao de diversos espacos da sede e das regionais da antt, item 24.. Valor global contratado: R$ 56.011,95. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- B2W INFORMATICA LTDACNPJ 31.495.962/0002-73
- Processooficial
- 50500.012345/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.011,95
- Valor globaloficial
- R$ 56.011,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR IMAGEMMONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA 55 POL, TIPO TELA LED, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 240VCA, RESOLUÇÃO IMAGEM 3840 X 2160 DPI, TIPO ENTRADA HDMI, USB, AUDIO OUT,RS232C, RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WIFI, BLU… | 9 | R$ 6.223,55 | R$ 56.011,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.011,95
- A liquidarcalculado
- R$ 56.011,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000858 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.011,95 · a liquidar R$ 56.011,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 066 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.011,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000858 · Não informada
Relatório Final emitido em: 06/10/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000858 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.012345/2025-18
valor global após o termo: R$ 56.011,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.