Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) COMPUTADORES PARA O IFPE - CAMPUS RECIFE, CONFORME PROC. 23295.030384/2025-24 - PREGAO: 90006/2025 - UASG: 070011 - TRE/AL - ITEM: 01.
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA (CNPJ 02.606.231/0001-79) para: despesa com aquisição de 31 (trinta e um) computadores para o ifpe - campus recife, conforme proc. 23295.030384/2025-24 - pregao: 90006/2025 - uasg: 070011 - tre/al - item: 01.. Valor global contratado: R$ 198.152,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDACNPJ 02.606.231/0001-79
- Processooficial
- 23295.030384/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 198.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL , COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 31 | R$ 6.392,00 | R$ 198.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 198.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 198.152,00 · a liquidar R$ 198.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.666 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.030384/2025-24
valor global após o termo: R$ 198.152,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.