Contrato federal · Empenho 2025NE002265 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IE SEI:23106.068944/2025-68 ATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE 2025ND000000 MEMO.019/2025/IE/ MAT PROT:11010115{SM1929/2025(1750,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: c. custo: ie sei:23106.068944/2025-68 att: manuela caetano martins de rezende 2025nd000000 memo.019/2025/ie/ mat prot:11010115{sm1929/2025(1750,00)} material de permanente - pedido:1929/2025 - preg:90020/2024 mobiliário…. Valor global contratado: R$ 1.750,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 23106.068944/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1500 MM, ALTURA 750 MM, COMPRIMENTO 1500 MM , ACABAMENTO ESTRUTURA LAMINADO MELAMÍNICO, ESP… | 1 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002265 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 1.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2970 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002265 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.068944/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801425
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.