Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCEL…
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 05.929.934/0001-26) para: contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, aquisição, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e seguro viagem para v…. Valor global contratado: R$ 55.968,00. Vigência de 04/02/2026 a 04/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDACNPJ 05.929.934/0001-26
- Processooficial
- 23824.001714/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 04/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAREPASSE DO VALOR A SER EMPENHADO COM O CUSTO DAS PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, I NTERNACIONAIS, SEGURO VIAGEM, TAXAS DE EMBARQUE, OUTRAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO,… | 55.968 | R$ 1,00 | R$ 55.968,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISI ÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NA CIONAIS E INTERNACIONAIS. | 24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.068,10
- Liquidadocalculado
- R$ 2.931,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 28/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 3.068,10 · liquidado R$ 2.931,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2073 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.931,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801511
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.