Contrato federal · Empenho 2026NE000182 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 321/2025. DESPACHO N° 2/2026/SC-1.2-MD. RELATÓRIO N° 1/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG. DESPACHO N° 75/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60220.000329/2025-74
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 39.378.032/0001-60) para: dispensa eletrônica n.º 321/2025. despacho n° 2/2026/sc-1.2-md. relatório n° 1/colic md/geofi/deadi/seori/sg. despacho n° 75/2026/geofi-md. processo no 60220.000329/2025-74. Valor global contratado: R$ 3.073,33. Vigência de 19/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 39.378.032/0001-60
- Processooficial
- 2026NE000181
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00321/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.073,33
- Valor globaloficial
- R$ 3.073,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - Serviço de apoio técnico para verificação de falha em equipamento de Videowall, para Manutenção de Software (Corretiva, preventiva, adaptat… | 1 | R$ 3.073,33 | R$ 3.073,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.073,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.073,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000182 · 19/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.073,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.073,33
Faturas
- 15 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.073,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000182 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026NE000181
valor global após o termo: R$ 3.073,33 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.