Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (BORLA PARA OUTORGA E FAIXA PARA BECA) CONFORME SRE (DOC.SEI 3900247) PREGAO 90001/2025 UASG 158009 PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: para atender despesas com aquisicao de uniformes, tecidos e aviamentos (borla para outorga e faixa para beca) conforme sre (doc.sei 3900247) pregao 90001/2025 uasg 158009 processo 23411.019715/2025-66 nm confeccoes ltda…. Valor global contratado: R$ 567,95. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23411.019715/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 567,95
- Valor globaloficial
- R$ 567,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO CAPA, MATERIAL GABARDINE ACETINADO, COR PRETO, TAMANHO 70 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CAPA DE OMBRO COM CORTE GODÊ, COM ABERTURAEM TODA | 1 | R$ 219,98 | R$ 219,98 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERMELHO, APLICAçãO SOLENIDADES | 20 | R$ 17,40 | R$ 347,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 567,95
- A liquidarcalculado
- R$ 567,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 567,95 · a liquidar R$ 567,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4849 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019715/2025-66
valor global após o termo: R$ 567,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.