Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 450 CARTUCHOS DE EXTRAÇÃO FASE SÓLIDA DE SÍLICA DE LABORATÓRIO REFERENTE AS AQUISIÇÕES PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DE DADOS PERICIAIS SOBRE DROGAS…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TZION COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 34.238.777/0001-00) para: aquisição de 450 cartuchos de extração fase sólida de sílica de laboratório referente as aquisições para atender ao programa nacional de integração de dados periciais sobre drogas (pnidd) oriundo de uma cooperação técnic…. Valor global contratado: R$ 4.626,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TZION COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 34.238.777/0001-00
- Processooficial
- 08201.002006/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.626,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.626,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO EXTRAÇÃOCARTUCHO EXTRAÇÃO, TIPO FASE SÓLIDA, FASE FASE NORMAL, MATERIAL SÍLICA, SOLUBILIDADE HIDROFÍLICO, DIMENSÃO ATÉ 55 ΜM, APLICAÇÃO PARA VÁCUO | 450 | R$ 10,28 | R$ 4.626,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.626,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.626,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.626,00 · a liquidar R$ 4.626,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000429 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 4.626,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000272 · Não informada
Conforme Relatório SEI 146585085
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000272 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.002006/2025-23
valor global após o termo: R$ 4.626,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.