Contrato federal · Contrato 00023/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CERIMONIAL.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou GTEC SERVICE & EVENTS EIRELI (CNPJ 04.591.866/0001-75) para: prestação de serviços cerimonial.. Valor global contratado: R$ 1.160,00. Vigência de 12/05/2017 a 22/08/2017 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- GTEC SERVICE & EVENTS EIRELICNPJ 04.591.866/0001-75
- Processooficial
- 59004./072/2/016--35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 7.919,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.919,90
- Assinaturaoficial
- 12/05/2017
- Publicaçãooficial
- 06/06/2017
- Vigênciaoficial
- 12/05/2017 a 22/08/2017
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
| PAINEL EXPOSITOR | 30 | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 80 | R$ 55,00 | R$ 4.400,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEM | 50 | R$ 500,00 | R$ 25.000,00 |
| SERVIÇO FOTOGRÁFICO | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 800 | R$ 40,00 | R$ 32.000,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 2.000 | R$ 15,00 | R$ 30.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 80 | R$ 100,00 | R$ 8.000,00 |
| LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR | 50 | R$ 399,90 | R$ 19.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800207 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800227 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800250 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800252 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 22/06/2017
ACRÉSCIMO DE R$ 1.160,00 AO CONTRATO ORIGINAL CONSOANTE AS RAZÕES CONSTANTE NOS AUTOS.
valor global após o termo: R$ 1.160,00 · vigência até 22/08/2017
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 80171
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.