Contrato federal · Empenho 2025NE002181 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(530,33){SRP 3945/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90086/2024. DOC. SEI! 5772570.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: prot.:11341207(530,33){srp 3945/2025:}$ seinfra pregão 90086/2024. doc. sei! 5772570.. Valor global contratado: R$ 530,33. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23070.020980/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530,33
- Valor globaloficial
- R$ 530,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO VANÁDIO, TIPO JOGO DE CHAVE FENDA, PHILIPS E ALICATES., QUANTIDADE PEÇAS 13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE ISOLADA PARA CARGA DE 1000V, ACESSÓRIOS ESTOJO | 5 | R$ 59,35 | R$ 296,75 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO, TAMANHO 14 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO GRIFO | 6 | R$ 38,93 | R$ 233,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 530,33
- A liquidarcalculado
- R$ 530,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002181 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,33 · a liquidar R$ 530,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3106 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 530,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002181 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020980/2024-14
valor global após o termo: R$ 530,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801760
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.