Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DA UNIDADE OPERACIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/DEL02-RN. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 91…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.110.379/0001-01) para: empenho para contratação de empresa para manutenção do sistema de energia solar fotovoltaica da unidade operacional de são gonçalo do amarante/del02-rn. dispensa de licitação n° 91/2025. proc. sei 08664.007979/2025-10.. Valor global contratado: R$ 28.890,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- G4 - DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 28.110.379/0001-01
- Processooficial
- 08664.007979/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAServiço Engenharia - Serviço Engenharia | 1 | R$ 28.890,00 | R$ 28.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.890,00 · a liquidar R$ 28.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000009 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 28.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.007979/2025-10
valor global após o termo: R$ 28.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801764
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.