Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025, ESTÁ FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ADQUIRIR ÁGU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 02.694.023/0001-79) para: empenho para subsidiar a aquisição por meio da ata de registro de preços nº 43/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 90016/2025, está fundamentada na necessidade de adquirir água mineral (galão de 20 litros) e gás liq…. Valor global contratado: R$ 42.827,50. Vigência de 23/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- MARIA A. M. GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 02.694.023/0001-79
- Processooficial
- 25055.000643/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.827,50
- Valor globaloficial
- R$ 42.827,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 291 | R$ 158,50 | R$ 46.123,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 530 | R$ 19,50 | R$ 10.335,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.458,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.458,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.458,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.458,50
Faturas
- 17662 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.458,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000643/2025-13
valor global após o termo: R$ 42.827,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801854
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.