Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.743.580/0001-57) para: aquisição de acessórios para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 138.456,00. Vigência de 28/01/2026 a 05/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- USIFLEX SERVICOS DE USINAGEM E COMERCIO LTDACNPJ 42.743.580/0001-57
- Processooficial
- 64004.002072/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 138.456,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 05/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCOVA DE LIMPEZA DE ARMAESCOVA DE LIMPEZA DE ARMA, MATERIAL DAS CERDAS NAYLON, MATERIAL DA HASTE ALUMINIO, DIÂMETRO DA PONTA 90 MM | 74 | R$ 1.500,00 | R$ 111.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 GARRA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 81, REFERÊNCIA FABRIL 2 GARRA HELICOIDAL SPE-A4-106 | 64 | R$ 429,00 | R$ 27.456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 138.456,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 29/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138.456,00 · a liquidar R$ 138.456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 801919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.