Contrato federal · Contrato 01711/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL DE UVA DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS DISC…
IFSP - CAMPUS MATAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA (CNPJ 10.568.281/0001-37) para: aquisição de suco integral de uva diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae) dos discentes do ifsp - campus matão. Valor global contratado: R$ 26.818,20. Vigência de 20/01/2026 a 20/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS MATAO 158711
- Local da unidadeoficial
- MATÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529302
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDACNPJ 10.568.281/0001-37
- Processooficial
- 23434.000951/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.818,20
- Valor globaloficial
- R$ 26.818,20
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 5.706 | R$ 4,70 | R$ 26.818,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.818,20
- A liquidarcalculado
- R$ 26.818,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 15/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.716,80 · a liquidar R$ 15.716,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000203 · 15/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.101,40 · a liquidar R$ 11.101,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27921 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.716,80
- 27922 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.101,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802066
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.