Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005431/2025-13.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: empenho destinado à aquisição de material de permanente para a pfcg. processo 08118.005431/2025-13.. Valor global contratado: R$ 9.959,92. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 08118.005431/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.959,92
- Valor globaloficial
- R$ 9.959,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPainel Anúncio - tipo: painel de led (outdoor), formato: retangular, material estrutura: aço, comprimento: 200, largura: 200, profundidade: 14, altura: 400, tensão: 220, luminosidade: 7.000 a 9.000 ni… | 1 | R$ 9.959,92 | R$ 9.959,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.959,92
- A liquidarcalculado
- R$ 9.959,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 08/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.959,92 · a liquidar R$ 9.959,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 243 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.959,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005431/2025-13
valor global após o termo: R$ 9.959,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.