Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 UN DE TESTADOR DE CABO DE REDE DIGITAL. CONFORME PROCESSO SEI N 23064.047707/2025-05, DOCUMENTO SEI N 5261514.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZ (CNPJ 59.261.939/0001-52) para: aquisição de 2 un de testador de cabo de rede digital. conforme processo sei n 23064.047707/2025-05, documento sei n 5261514.. Valor global contratado: R$ 1.060,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 59.261.939 ALEJANDRO JAVIER TORRES GONZALEZCNPJ 59.261.939/0001-52
- Processooficial
- 23064.047707/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ 11/ RJ45/ BNC, BATERIA 9 V, PADRÃO 568 A/ 568 A, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERIFICAÇÃO ETHERNET, TESTE CONTINUIDADE, COMPRIM E | 2 | R$ 530,00 | R$ 1.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 1.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047707/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.