Contrato federal · Empenho 2025NE002194 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS CONFORME SOLICITAÇÃO 3119980 E AUTORIZAÇÃO 3151791 PREGÃO 142/2023 R 998/2025 - PROCESSO 23089.043967/2025-15 - VERBA EMENDA GUILHER…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FAGUNDES & MIRANDA LTDA (CNPJ 49.715.569/0001-22) para: para atender despesas ref. a aquisição de mesas conforme solicitação 3119980 e autorização 3151791 pregão 142/2023 r 998/2025 - processo 23089.043967/2025-15 - verba emenda guilherme boulos. campus zona leste. Valor global contratado: R$ 32.904,90. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FAGUNDES & MIRANDA LTDACNPJ 49.715.569/0001-22
- Processooficial
- 23089.043967/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00142/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.904,90
- Valor globaloficial
- R$ 32.904,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO MADEIRADO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 1200 MM, PROFUNDIDADE… | 30 | R$ 1.096,83 | R$ 32.904,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.904,90
- A liquidarcalculado
- R$ 32.904,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002194 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.904,90 · a liquidar R$ 32.904,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.904,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002194 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.043967/2025-15
valor global após o termo: R$ 32.904,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802147
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.