Contrato federal · Empenho 2025NE003685 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NAEA/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS DE 20 DIAS. REQ. 2441,2513 . PR 90002/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 00.968.806/0001-78) para: empenho para custear aquisição de material de tic visando as necessidades do numa e naea/ufpa. via agenda de compras. prazos de 20 dias. req. 2441,2513 . pr 90002/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.528,92. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 00.968.806/0001-78
- Processooficial
- 23073.079297/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.528,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.528,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO MULTIMIDIA, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE SEM FIO | 18 | R$ 84,94 | R$ 1.528,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.528,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.528,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003685 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.528,92 · a liquidar R$ 1.528,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17214 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.528,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003685 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.079297/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.528,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802298
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.