Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) O QUAL É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS IN…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou J BARROS DOS SANTOS COMERCIO (CNPJ 07.052.224/0001-96) para: aquisição de material de construção (cimento) o qual é de suma importância para utilização nos serviços de manutenção de bens imóveis, construções, recuperação e conservação das instalações prediais de todo ifpe - campus…. Valor global contratado: R$ 8.737,50. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- J BARROS DOS SANTOS COMERCIOCNPJ 07.052.224/0001-96
- Processooficial
- 23295.034243/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.737,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.737,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32 | 50 | R$ 44,25 | R$ 2.212,50 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO CPIV-32 | 150 | R$ 43,50 | R$ 6.525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.737,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.737,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.737,50 · a liquidar R$ 8.737,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1765 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.034243/2025-09
valor global após o termo: R$ 8.737,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802400
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.