Contrato federal · Empenho 2025NE001278 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 212/2025. REQUISICAO NR 4053/2025-PROAD. ADESAO PREGAO 90027/2025 - UASG 153045 (ITENS 1,2). DEMANDA PROAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 212/2025. requisicao nr 4053/2025-proad. adesao pregao 90027/2025 - uasg 153045 (itens 1,2). demanda proad. proc 18359/2025-55. ted 16582. emenda…. Valor global contratado: R$ 78.937,09. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23091.018359/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.937,09
- Valor globaloficial
- R$ 78.937,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 33 | R$ 1.718,93 | R$ 56.724,69 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 14 | R$ 1.586,60 | R$ 22.212,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.937,09
- A liquidarcalculado
- R$ 78.937,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001278 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.937,09 · a liquidar R$ 78.937,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88198 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.937,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001278 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.018359/2025-55
valor global após o termo: R$ 78.937,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.