Contrato federal · Empenho 2025NE000383 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DA DISCIPLINA DEFESA PESSOAL POLICIAL (DPP), COM VISTAS A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL 2026. PREGÃO 90014/2025…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 38.248.140/0001-56) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de materiais da disciplina defesa pessoal policial (dpp), com vistas a realizacao do curso de formacao profissional 2026. pregão 90014/2025-uasg 200340, itens 2 e 3. arp 44/2025.…. Valor global contratado: R$ 62.518,80. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOMINU'S EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 38.248.140/0001-56
- Processooficial
- 08204.003405/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.518,80
- Valor globaloficial
- R$ 62.518,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CAPACETE, USO BOXE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO DE CONTATO ADESIVO, GRADE REMOVÍVEL | 120 | R$ 250,00 | R$ 30.000,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO LUVA PARA KARATÊ, MATERIAL POLIURETANO COM REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 REFORÇO EM SUAS COSTURAS, TAMANHO M, USO TREINAMENTO DE… | 120 | R$ 270,99 | R$ 32.518,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.518,80
- A liquidarcalculado
- R$ 62.518,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000383 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.518,80 · a liquidar R$ 62.518,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1/2026 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.518,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000383 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003405/2025-81
valor global após o termo: R$ 62.518,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802455
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.