Contrato federal · Empenho 2025NE000225 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA DE FRESAR) PARA MAQUETARIA DA ENGENHARIA CIVIL DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGAO 90310/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisicao de materiais permanentes (mesa de fresar) para maquetaria da engenharia civil do campus pouso alegre ifsuldeminas pregao 90310/2025. Valor global contratado: R$ 613,20. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23502.002057.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90310/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 613,20
- Valor globaloficial
- R$ 613,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICAFERRAMENTA ELETRICA / PNEUMÁTICA, TIPO MICRO RETÍFICA, POTÊNCIA NOMINAL 450 W, COMPONENTES MICRO RETÍFICA COM 212 ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO OFICINAS EM GERAL, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 2 | R$ 306,60 | R$ 613,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 613,20
- A liquidarcalculado
- R$ 613,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000225 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 613,20 · a liquidar R$ 613,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5170 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 613,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000225 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002057.2025-54
valor global após o termo: R$ 613,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802460
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.