Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM NOBREAK DE 10 KVA E INSTALAÇÃO DE 10 TOMADAS ELÉTRICAS NO CENTRO DE DADOS DA SEDE DO DNIT/MG, ALÉM DA AQUISIÇÃO DE 16 BATERIAS SELADAS DE 12 VCC/ 7 AH.…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SK NOBREAKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.647.863/0001-70) para: serviços de instalação de um nobreak de 10 kva e instalação de 10 tomadas elétricas no centro de dados da sede do dnit/mg, além da aquisição de 16 baterias seladas de 12 vcc/ 7 ah., para da superintendência regional de m…. Valor global contratado: R$ 2.080,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SK NOBREAKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.647.863/0001-70
- Processooficial
- 50606.003670/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00399/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.080,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE - SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL: 12, CAPACIDADE NOMINAL: 7, DIMENSÕES: 151 X 65 X 94, APLICAÇÃO: NOBREAK, GARANTIA: 1 ANO PARA REPARO… | 16 | R$ 130,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 2.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1688 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003670/2025-01
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802462
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.