Contrato federal · Empenho 2025NE000499 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS EDUCATIVOS ODONTOLOGICOS, NECESSARIOS PARA A ESTRUTURACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE INDIGENA - UBSI E EQUIPES MULTIDISCIPLI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASSIA COUTINHO LUCAS (CNPJ 14.487.450/0001-65) para: aquisicao de equipamentos, instrumentais e materiais educativos odontologicos, necessarios para a estruturacao das unidades basicas de saude indigena - ubsi e equipes multidisciplinares de saude indigena - emsi, durante…. Valor global contratado: R$ 118.300,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CASSIA COUTINHO LUCASCNPJ 14.487.450/0001-65
- Processooficial
- 25046.001480/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLET… | 7 | R$ 16.900,00 | R$ 118.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 118.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000499 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 118.300,00 · a liquidar R$ 118.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.046 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 118.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000499 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001480/2024-14
valor global após o termo: R$ 118.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802477
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.