Contrato federal · Empenho 2025NE001097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (WORKSTATION) PARA USO DA UFOPA. PE:90010/2025.UASG:389465/CRM-RIO GRANDE DO SUL.AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS A ORDEM 35…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou PERFIL COMPUTACIONAL LTDA (CNPJ 02.543.216/0011-09) para: empenho referente aquisicao de material permanente (workstation) para uso da ufopa. pe:90010/2025.uasg:389465/crm-rio grande do sul.autorizacao do ordenador de despesas a ordem 35 do processo digital 23204.016405/2025-35…. Valor global contratado: R$ 10.900,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- PERFIL COMPUTACIONAL LTDACNPJ 02.543.216/0011-09
- Processooficial
- 23204.016405/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM… | 1 | R$ 10.900,00 | R$ 10.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001097 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.900,00 · a liquidar R$ 10.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7019 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001097 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.016405/2025-35
valor global após o termo: R$ 10.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802600
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.