Contrato federal · Contrato 00067/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DENOMINADOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE DO TIPO ESTÁTICOS, DA MARCA LASERTECH, MOD…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LT COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.463.885/0001-16) para: serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos denominados controladores de velocidade do tipo estáticos, da marca lasertech, modelos trucam lti 20/20 e marksman ultrali…. Valor global contratado: R$ 164.377,54. Vigência de 05/02/2026 a 05/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- LT COMERCIAL LTDACNPJ 04.463.885/0001-16
- Processooficial
- 08655.007479/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 164.377,54
- Valor globaloficial
- R$ 164.377,54
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADAR MÓVEL | 15 | R$ 4.930,22 | R$ 73.953,27 |
| FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS ESPECÍFICOSLOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO - EQUIPAMENTOELETRÔNICO DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 15 | R$ 6.028,28 | R$ 90.424,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.913,68
- A liquidarcalculado
- R$ 19.999,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.913,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.033,75 · a liquidar R$ 2.499,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.533,77
- 2026NE000005 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.879,93 · a liquidar R$ 17.499,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.379,99
Faturas
- 5623 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 859,73
- 3269 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.824,78
- 3268 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.555,21
- 5624 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 674,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802696
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.