Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, PARA ATENDIMENTO AO PROJETO EPD DO CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO IFES DURANTE O EXERCÍCIO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FAZZY INTERNET LTDA (CNPJ 31.597.262/0001-09) para: apropriação de despesa referente à prestação de serviços de conectividade de internet, para atendimento ao projeto epd do campus cachoeiro de itapemirim do ifes durante o exercício de 2026. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- FAZZY INTERNET LTDACNPJ 31.597.262/0001-09
- Processooficial
- 23151.000147/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOServiço de Link Via Cabo - Serviço de Link Via Cabo | 310.345 | R$ 290,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.451,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 02/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.451,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450,00
Faturas
- 105708 · emitida 22/07/2026 · PendenteR$ 290,00
- 73377 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 258077 · emitida 25/06/2026 · PendenteR$ 290,00
- 123755 · emitida 26/08/2026 · PendenteR$ 290,00
- 222822 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 34872 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 459 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
- 34346 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000147/2026-19
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.