Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou CAM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 14.438.757/0001-76) para: contratação de serviço de telefonia fixa comutada.. Valor global contratado: R$ 50.409,96. Vigência de 01/03/2026 a 01/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- CAM TECNOLOGIA LTDACNPJ 14.438.757/0001-76
- Processooficial
- 23116.001660/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.409,96
- Valor globaloficial
- R$ 50.409,96
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 01/03/2026 a 01/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-STFC, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODO FERRAMENTAL NECESSÁRIO. CONFORME ITENS DETALHADO… | 12 | R$ 784,08 | R$ 9.408,96 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-STFC, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS SANTA VITÓRIA DO PALMAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODO FERRAMENTAL NECESSÁRIO. CONFORME ITENS DETALHADOS… | 12 | R$ 380,16 | R$ 4.561,92 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-STFC, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS SÃO LOURENÇO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODO FERRAMENTAL NECESSÁRIO. CONFORME ITENS DETALHADOS NO A… | 12 | R$ 336,60 | R$ 4.039,20 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA-STFC, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS RIO GRANDE,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODO FERRAMENTAL NECESSÁRIO. CONFORME ITENS DETALHADOS NO ANEXO PERFI… | 12 | R$ 2.699,99 | R$ 32.399,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.200,83
- A liquidarcalculado
- R$ 19.200,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000125 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.200,83 · a liquidar R$ 19.200,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 646 · emitida 03/08/2026 · PendenteR$ 273,90
- 634 · emitida 03/08/2026 · PendenteR$ 740,60
- 637 · emitida 03/08/2026 · PendenteR$ 2.554,47
- 644 · emitida 03/08/2026 · PendenteR$ 338,26
- 601 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 2.546,28
- 602 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 273,29
- 603 · emitida 29/06/2026 · PendenteR$ 338,26
- 605 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 740,84
- 600 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 2.557,86
- 604 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 741,17
- 606 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 339,01
- 607 · emitida 16/07/2026 · PendenteR$ 273,29
- 550 · emitida 03/07/2026 · PendenteR$ 371,09
- 546 · emitida 02/07/2026 · PendenteR$ 136,65
- 548 · emitida 02/07/2026 · PendenteR$ 169,13
- 549 · emitida 03/07/2026 · PendenteR$ 1.272,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802844
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.