Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE QVT DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.003009.2025-37, PREGÃO 90010/20…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.095.768/0001-88) para: emissão de empenho para custear a aquisição de material de consumo para atender demanda do programa de qvt do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.003009.2025-37, pregão 90010/2024 - uasg: 158155.. Valor global contratado: R$ 2.110,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.095.768/0001-88
- Processooficial
- 23035.003009.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 20 KG | 2 | R$ 239,00 | R$ 478,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 15 KG | 4 | R$ 191,00 | R$ 764,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 10 KG | 4 | R$ 145,00 | R$ 580,00 |
| ANILHAANILHA, MATERIAL FERRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EMBORRACHADO, COR PRETA, PESO 5,0 KG | 4 | R$ 72,00 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.110,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.110,00 · a liquidar R$ 2.110,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003009.2025-37
valor global após o termo: R$ 2.110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.