Contrato federal · Empenho 2025NE002116 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA. (CNPJ 52.607.728/0001-80) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 10.915,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA.CNPJ 52.607.728/0001-80
- Processooficial
- 23114.901665/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMECTANTEUMECTANTE, TIPO SOLUÇÃO, REFERÊNCIA RC 661, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFF-SET SPEEDMASTER | 3 | R$ 230,00 | R$ 690,00 |
| TINTA GRÁFICATINTA GRÁFICA, MATERIAL PIGMENTADO À BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E, COR CYAN, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFSETE | 10 | R$ 175,00 | R$ 1.750,00 |
| TINTA GRÁFICATINTA GRÁFICA, MATERIAL PIGMENTADO À BASE DE HIDROCARBONETO, COR MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFSETE | 10 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
| TINTA GRÁFICATINTA GRÁFICA, MATERIAL PIGMENTADO À BASE DE HIDROCARBONETO, COR AMARELA, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFSETE | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
| BLANQUETABLANQUETA, QUANTIDADE LONAS 3 UN, ESPESSURA LONAS 1,70 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA OFFSET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÔES: 650 X 585 MM/ CONSTRUÇÃO COMPRESSÍVEL | 15 | R$ 245,00 | R$ 3.675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.915,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002116 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.915,00 · a liquidar R$ 10.915,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24644 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.915,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002116 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901665/2025-17
valor global após o termo: R$ 10.915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.