Contrato federal · Empenho 2026NE000010 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2000 (UNIDADES) ÁGUAS MINERAL E 100 GARRAFÕES PLASTICOS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.PR…
IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PEDRO SABINO DA COSTA NETO (CNPJ 27.119.367/0001-85) para: valor que se empenha para fazer face a despesas com aquisição de 2000 (unidades) águas mineral e 100 garrafões plasticos de 20l para atender as demandas do ifpb campus esperança.pregão 90022/2025, uasg gerenciadora - 700…. Valor global contratado: R$ 19.010,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
- Local da unidadeoficial
- ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
- Fornecedoroficial
- PEDRO SABINO DA COSTA NETOCNPJ 27.119.367/0001-85
- Processooficial
- 23799.000021.2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 100 | R$ 22,70 | R$ 2.270,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 8,37 | R$ 16.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.699,11
- Pagocalculado
- R$ 17.310,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000010 · 29/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.699,11 · pago R$ 17.310,89
Faturas
- 2002 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,11
- 1954 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.741,39
- 1860 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.348,00
- 1810 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.929,50
- 1776 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,00
- 1742 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.674,00
- 1703 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000010 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000021.2026-39
valor global após o termo: R$ 19.010,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 802970
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.