Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BALANCA DE PRECISÃO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS ARINOS, UASG COMPRA 158121, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ODAIR CUNHA, DESPACHO SEI 2426725,…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou CAIAN LTDA (CNPJ 53.211.921/0001-60) para: aquisicao de balanca de precisão para atendimento as necessidades do ifnmg campus arinos, uasg compra 158121, com recursos da emenda parlamentar odair cunha, despacho sei 2426725, dispensa eletronica srp nº 90090/2024, p…. Valor global contratado: R$ 5.229,99. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- CAIAN LTDACNPJ 53.211.921/0001-60
- Processooficial
- 23392.001672/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.229,99
- Valor globaloficial
- R$ 5.229,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 5.200 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, QUANTIDADEDÍGITOS 3 UN, TIPO PAINEL DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 4,5 | 1 | R$ 5.229,99 | R$ 5.229,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.229,99
- A liquidarcalculado
- R$ 5.229,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.229,99 · a liquidar R$ 5.229,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 650 · emitida 18/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.229,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.001672/2024-57
valor global após o termo: R$ 5.229,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.