Contrato federal · Outros 90014/2024 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE TUBOS
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou AF INDUSTRIALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 43.418.637/0001-05) para: compra de tubos. Valor global contratado: R$ 20.542,50. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG 193010
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- AF INDUSTRIALIZACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 43.418.637/0001-05
- Processooficial
- 59415.000270/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.542,50
- Valor globaloficial
- R$ 20.542,50
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO GEOMECÂNICOTUBO GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC, TIPO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STANDARD, APLICAÇÃO REVESTIMENTO POÇOS TUBULARES, COMPRIMENTO 4 M | 10 | R$ 921,00 | R$ 9.210,00 |
| TUBO GEOMECÂNICOTUBO GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC, TIPO NERVURADO, COR AZUL, DIÂMETRO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, DN 150MM | 25 | R$ 221,30 | R$ 5.532,50 |
| TUBO GEOMECÂNICOTUBO GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC, TIPO NERVURADO, COR AZUL, DIÂMETRO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, DN 150MM | 40 | R$ 145,00 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.542,50
- A liquidarcalculado
- R$ 20.542,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 07/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.542,50 · a liquidar R$ 20.542,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.542,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90014/2024 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59415.000270/2025-58
valor global após o termo: R$ 20.542,50 · vigência até 30/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 803080
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.